Os auditores precisam verificar se a nossa organização planejou, implementou e controlou os processos necessários para atender aos requisitos para a provisão de produtos e serviços.

Visão Geral

Como pode ser observado nos slides anteriores, esse item da ISO 9001 faz referência a diversos itens da Norma que já foram ou ainda serão abordados por esse curso em tópicos específicos. Por esse motivo, eles não serão abordados novamente agora, mas podem ser acessados no menu do curso.

Critérios de aceitação foram estabelecidos?

Os auditores costumam fazer diversas perguntas durante a auditoria para entender melhor nossos processos, produtos e serviços. Ao fazer essas perguntas, eles podem identificar se determinamos critérios de aceitação. Por exemplo, eles podem perguntar o que é fundamental para o bom funcionamento de um dos nossos produtos, o que é considerado aceitável e o que não é considerado aceitável.

Controles foram estabelecidos?

Depois de identificar quais são os critérios de aceitação dos nossos produtos e serviços, os auditores podem verificar se implementamos controles nos nossos processos para identificar a presença ou a ausência dessas características que determinamos como essenciais. Por exemplo, eles podem perguntar qual o procedimento para autorizar a entrega de nossos produtos e serviços. No item 8.6 desse curso abordamos especificamente a liberação de produtos e serviços para o cliente.

Controles são realizados?

Os auditores também podem verificar se os controles estão sendo realizados conforme determinado. Ou seja, não adianta determinar a necessidade do controle, treinar os colaboradores, elaborar instruções de trabalho, disponibilizar os recursos necessários, se os controles não forem realizados da forma adequada. Os controles devem ser aplicados corretamente para podermos identificar possíveis problemas.

Verdadeiro ou Falso?

"Devemos implementar controles nos processos de acordo com os critérios de aceitação estabelecidos."